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天门市人民政府驻北京联络处2019年部门预算

发布时间: 2019年04月25日 02:56 来源:
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天门市人民政府驻北京联络处

2019年部门预算 

 

目 录

第一部分 门概况

一、  主要职能

二、  部门预算单位构成

三、  人员构成

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况

二、部门支出预算情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分 2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表  

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

 

第一部分 市政府驻北京联络处概况

一、 主要职能

1、天门市在北京的群众工作:一是信访维稳工作;二是困难群众救助工作。

2、政务联络工作。

3、商会联络工作。

4、招商引资工作。

5、天门市政府在京资产的维护管理。

二、 部门预算单位构成

纳入市政府驻北京联络处2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关

三、人员构成

市政府驻北京联络处编制人数5人,其中:行政编制3人,工勤编制2人。在职实有人数4人,其中:行政编制2人,工勤编制2人。

 

第二部分 市政府驻北京联络处2019年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况

2019年部门预算收入总额50万元,较上年预算增加0万元,增长0%。其中:经费拨款50万元,纳入金库管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

二、部门支出预算情况

2019年部门预算支出总额50万元,较上年预算增加0万元,增长0%。其中:一般公共服务50万元。

三、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出总额50万元,较上年预算安排增加0万元,增长0%。

四、 政府性基金收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支。

五、 机关运行经费情况

2019年部门预算安排机关运行经费33万元,其中:办公费2万元、印刷费2万元、水费3万元、电费5万元、邮电费0.5万元、报刊费0.5万元、差旅费10万元、其他(维稳人员食宿、困难群众救助等)10万元。较上年预算持平

六、部门“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算15万元,较上年预算减少1万元。其中:公务接待费5万元,较上年减少1万元,原因为严守中央“八项规定”,厉行节约;因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元,下降0%,;公车运行维护费10万元,较上年持平

七、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算2万元,较上年增加2万元。主要用于更新部分办公设施设备

八、国有资产占用情况

截至2018年底本部门占有使用国有资产1500万元,主要资产为:北京市海淀区房屋273平方米,1460万元;一般公务用车2辆,35万元。单位其他物品价值5万元

九、预算绩效管理情况

本单位主要负责在京群众工作、招商引资、政务联络工作,没有投资功能,不对绩效管理作出说明。

 

第三部分 市政府驻北京联络处2019年部门预算表

 

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

  

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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