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天门市人民政府驻京联络处2018年部门预算

发布时间: 2018年04月09日 10:50 来源:
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天门市人民政府驻北京联络处

2018年部门预算编报说明

 

 

  本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门三定方案规定的职能和2018年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

 

            部门法定代表人签字:熊小林

 

一、 部门概况

(一)主要职责:天门市人民政府驻北京联络处现有人员编制5名,其中行政编制3名,工勤编制2名。在职人员实有6人,其中副处1名,正科级1名。天门市人民政府驻北京联络处的工作职责主要有以下几项:

1、在京政务联络工作; 

2、在京信访维稳工作; 

3、招商引资工作; 

4、天门籍在京困难人员的帮扶;

5、在京流动党员的管理; 

(二)内设机构:

  二、部门年度工作重点

  认真做好在京政务联络工作;扎实完成在京信访维稳工作、招商引资工作、天门籍在京困难人员的帮扶以及在京流动党员和商会的管理等工作任务。

  三、2018年度部门预算表

(一)预算收支总表

 

(二)预算收入总表

 

(三)预算支出总表

 

(四)一般公共预算收支总表

 

(五)一般公共预算支出总表

 

(六)一般公共预算基本支出表

 

 

(七)政府性基金支出表

 

(八)三公经费支出表

 

(九)政府采购预算表

 

四、收支预算安排情况

(一)收入预算情况

2018年部门预算收入总额50万元,较上年预算持平。

(二)支出预算情况

2018年部门预算支出总额50万元,较上年预算持平。

(三)一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出总额50万元,较上年预算持平。

(四)政府性基金情况

无政府性基金收入与支出。

(五) 机关运行经费情况

反映部门的日常公用经费支出情况。

2018年预算支出安排机关运行经费50万元,较上年持平。其中:物业费1.5万元;供暖费1.0万元;办公用品6.5万元、报刊费0.5万元、水费1.5万元、电费1.0万元、维修(护)费1.5万元、一般邮电费0.5万元、办公电话费0.5万元、差旅费18万元、印刷费0.5万元、会议费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费3.5万元、公务用车运行维护费11.5万元。

  五、部门“三公”经费预算情况

2018三公经费预算15万元,较上年预算持平。其中:公务接待费3.5万元,较上年无增加。无因公出国(境)经费;公车运行维护费11.5万元,较上年无增长。

  六、政府采购预算安排情况

无政府采购预算安排。

  七、其他需要说明的事项

无。

  八、名词解释

(一)部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

(二)财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。  

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(五)三公经费:按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。     

(六)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 

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