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中共天门市委办公室2017年度部门预算

发布时间: 2017年03月29日 08:33 来源:
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一、2017年部门预算编制说明

1.单位基本情况

市委办公室、市委政研室是中共天门市委的综合办事和政策研究机构,属行政单位。市委办公室(市委政研室)现有人员编制51名,其中行政编制38名,事业编制5名,工勤编制8名。在职人员实有44人,其中副厅级1名、正处级1名、副处级5名、正科级11名、副科级11名、科员9名、事业人员2名、工勤人员4名,另有退休人员5名。

2.固定资产情况

市委办公室(市委政研室)的房屋建筑物划归市机关事务管理局统一管理

3.部门预算编制原则

认真贯彻落实新《预算法》,本着保正常运转、厉行节约、民主理财、科学理财、提高资金使用效率的原则,做到人均支出预算与上年基本相当,人均“三公”经费只减不增,集中财力保重点、保基本支出。

二、2017年预算情况表

表一:2017年部门预算收支总表

填报单位:中国共产党天门市委员会

 

 

 

 

单位:元

   

     

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

5,071,158

工资福利性支出

2,323,217

一般公共服务

5,071,158

   经费拨款(补助)

5,071,158

对个人和家庭补助支出

446,709

外交

 

   纳入金库管理的非税收入

 

商品和服务支出

2,301,232

国防

 

    纳入金库管理的行政事业性收费

 

基本建设支出

 

公共安全  

 

    纳入金库管理的国有资产有偿使用收入

 

其他资本性支出

 

教育 

 

    纳入金库管理的其他非税收入

 

其他支出

 

科学技术

 

二、政府性基金收入

 

政府购买服务支出

 

文化体育与传媒

 

三、纳入专户管理的非税收入

 

事业单位经营支出

 

社会保障和就业 

 

四、事业单位经营收入

 

对附属单位补助支出

 

社会保险基金支出

 

五、其他收入

 

上缴上级支出

 

医疗卫生与计划生育支出

 

六、上级补助收入

 

 

 

节能环保

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

本年收入合计

5,071,158

本年支出合计

5,071,158

本年支出合计

5,071,158

 

 

结转下年

 

结转下年

 

八、上年结余(转)

 

 

 

 

 

    上年财政拨款结余(转)

 

 

 

 

 

    其他结余(转)

 

 

 

 

 

           

5,071,158

               

5,071,158

 

5,071,158

 

 

表二:2017年部门预算收入总表

填报单位:中国共产党天门市委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位名称

 

上年结余()

 

 

财政拨款(补助)

 

 

政府性基金收入

预算外专户安排的资金

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转小计

财政拨款结转

其他结转

财政拨款小计

经费拨款(补助)

纳入金库管理的非税收入

中国共产党天门市委员会办公室

5,071,158

 

 

 

5,071,158

5,071,158

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:2017年部门预算支出总表

填报单位:中国共产党天门市委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

支出功能分类科目编码

支出功能分类科目名称

合计

基本支出小计

人员支出

日常公用支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

5,071,158

3,302,458

2,769,926

532,532

1,768,700

 

 

 

001001

中国共产党天门市委员会办公室

5,071,158

3,302,458

2,769,926

532,532

1,768,700

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

5,071,158

3,302,458

2,769,926

532,532

1,768,700

 

 

 

   20131

   党委办公厅(室)及相关机构事务

5,071,158

3,302,458

2,769,926

532,532

1,768,700

 

 

 

    2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关

3,302,458

3,302,458

2,769,926

532,532

 

 

 

 

    2013103

    机关服务(党委办公厅(室)及相关

1,498,000

 

 

 

1,498,000

 

 

 

    2013105

    专项业务(党委办公厅(室)及相关

270,700

 

 

 

270,700

 

 

 

 

表四:2017年一般公共预算收支总表

填报单位:中国共产党天门市委员会

 

 

 

 

单位:元

   

     

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

5,071,158

工资福利性支出

2,323,217

一般公共服务

5,071,158

     经费拨款(补助)

5,071,158

对个人和家庭补助支出

446,709

外交

 

     纳入金库管理的非税收入

 

商品和服务支出

2,301,232

国防

 

 

 

基本建设支出

 

公共安全  

 

 

 

其他资本性支出

 

教育 

 

 

 

其他支出

 

科学技术

 

 

 

事业单位经营支出

 

文化体育与传媒

 

 

 

对附属单位补助支出

 

社会保障和就业 

 

 

 

上缴上级支出

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

 

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

本年收入合计

5,071,158

支出合计

5,071,158

本年支出合计

5,071,158

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

5,071,158

               

5,071,158

 

5,071,158

 

 

 

表五:2017年一般公共预算支出总表

填报单位:中国共产党天门市委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

支出功能分类科目编码

支出功能分类科目名称

合计

基本支出

 

 

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

基本支出小计

人员支出

日常公用支出

 

合计

5,071,158

3,302,458

2,769,926

532,532

1,768,700

 

 

 

001001

中国共产党天门市委员会办公室

5,071,158

3,302,458

2,769,926

532,532

1,768,700

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

5,071,158

3,302,458

2,769,926

532,532

1,768,700

 

 

 

   20131

   党委办公厅(室)及相关机构事务

5,071,158

3,302,458

2,769,926

532,532

1,768,700

 

 

 

    2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关

3,302,458

3,302,458

2,769,926

532,532

 

 

 

 

    2013103

    机关服务(党委办公厅(室)及相关

1,498,000

 

 

 

1,498,000

 

 

 

    2013105

    专项业务(党委办公厅(室)及相关

270,700

 

 

 

270,700

 

 

 

 

 

表六:2017年一般公共预算基本支出表

填报单位:中国共产党天门市委员会

 

 

 

单位:元

支出经济分类编码

支出经济分类名称

合计

人员支出

日常公用支出

 

 

3,302,458

2,769,926

532,532

 

 

3,302,458

2,769,926

532,532

301

工资福利支出

2,323,217

2,323,217

 

 30101

 职务工资

332,580

332,580

 

 30102

 津贴补贴

808,068

808,068

 

 30103

 奖金

80,694

80,694

 

 30104

 级别工资

635,748

635,748

 

 30105

 岗位工资

33,360

33,360

 

 30109

 医疗保险

148,799

148,799

 

 30110

 基础性绩效工资

27,168

27,168

 

 30115

 工勤人员经费

46,800

46,800

 

 30121

 交通补贴

210,000

210,000

 

302

商品和服务支出

532,532

 

532,532

 30201

 办公用品

44,400

 

44,400

 30202

 报刊费

11,100

 

11,100

 30203

 水费

3,700

 

3,700

 30204

 电费

7,400

 

7,400

 30205

 维修()

3,700

 

3,700

 30206

 一般邮电费

3,700

 

3,700

 30207

 办公电话费

7,400

 

7,400

 30208

 差旅费

37,000

 

37,000

 30209

 印刷费

4,070

 

4,070

 30210

 会议费

7,400

 

7,400

 30211

 培训费

7,400

 

7,400

 30212

 公务接待费

10,245

 

10,245

 30213

 公务用车运行维护费

375,000

 

375,000

 30215

 工会经费

10,017

 

10,017

303

对个人和家庭的补助

446,709

446,709

 

 30302

 退休费

225,168

225,168

 

 30311

 住房公积金

220,431

220,431

 

 30322

 独生子女保健费

1,110

1,110

 

 

表七:2017年政府性基金支出表

填报单位:中国共产党天门市委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

支出功能分类科目编码

支出功能分类科目名称

合计

基本支出小计

人员支出

日常公用支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

0 

 

 

 

 

 

 

 

001001

中国共产党天门市委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

   20131

   党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013103

    机关服务(党委办公厅(室)及相关

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013105

    专项业务(党委办公厅(室)及相关

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2017年三公经费支出表

填报单位:中国共产党天门市委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位名称

三公总计

 

公务接待

 

因公出国出境

 

公务用车

 

 

公务用车(财拨)

 

 

合计

其中财拨

合计

其中财拨

总计

其中财拨

总计

运行维护费

购置费

合计

运行维护费

购置费

合计

385,245

385,245

10,245

10,245

 

 

375,000

375,000

 

375,000

375,000

 

中国共产党天门市委员会办公室

385,245

385,245

10,245

10,245

 

 

375,000

375,000

 

375,000

375,000

 

 

表九:2017年政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

支出功能分类编码

支出功能分类名称

项目名称

主要采购品目

资金来源

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

财政拨款(补助)

 

 

纳入专户管理的非税收入

政府性基金

上年财政拨款结转

其他自有资金

其他结转

小计

经费拨款(补助)

纳入金库管理的非税收入

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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