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中共天门市委办公室2015年度决算公开

发布时间: 2016年09月08日 04:17 来源:
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一、2015年度决算说明

1.单位基本情况

市委办公室、市委政研室是中共天门市委的综合办事和政策研究机构,属行政单位。市委办公室(市委政研室)现有人员编制51名,其中公务员编制38名、工勤编制8名、参公事业编制5名。2015年底实有在职人员39人,其中副厅级1人,正处级1人,副处级3人,正科级11人,副科级10人,科员10人,工勤人员3人;另有退休人员5人。

2.固定资产情况

市委办公室(市委政研室)的房屋建筑物划归市机关事务管理局统一管理

3.决算编制情况

2015年度决算收入合计为880.96万元,决算支出合计为690.23万元,结余190.73万元,主要是部分跨年度项目建设结转资金。

1.一般公共服务支出689.67万元,占本年支出的99.92 %;

2.社会保障和就业支出0.56万元,占本年支出的0.08 %;

3.三公”经费情况

2015年度“三公”经费支出30.46万元,其中:因公出国(境)费5.8万元,公务用车运行维护费18.37万元,公务接待费6.29万元。三公”经费支出比2014年度大幅下降。

二、2015年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中国共产党天门市委员会办公室

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

580.27

一、一般公共服务支出

29

689.66

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.56

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

580.27

本年支出合计

52

690.23

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

53

0.00

  年初结转和结余

26

300.70

  年末结转和结余

54

190.74

 

27

 

 

55

 

总计

28

880.96

总计

56

880.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:中国共产党天门市委员会办公室

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

580.27

580.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

579.71

579.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

579.71

579.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

494.69

494.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

 一般行政管理事务

85.02

85.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:中国共产党天门市委员会办公室

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

690.23

495.25

194.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

689.67

494.69

194.98

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

689.67

494.69

194.98

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

494.69

494.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

 一般行政管理事务

194.98

0.00

194.98

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中国共产党天门市委员会办公室

金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏  次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

580.27

一、一般公共服务支出

31

689.66

689.66

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.56

0.56

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

580.27

本年支出合计

54

690.23

690.23

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

300.70

年末财政拨款结转和结余

56

190.74

190.74

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

300.70

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

880.96

总计

60

880.96

880.96

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中国共产党天门市委员会办公室

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

690.23

495.25

194.98

201

一般公共服务支出

689.67

494.69

194.98

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

689.67

494.69

194.98

2013101

 行政运行

494.69

494.69

0.00

2013102

 一般行政管理事务

194.98

0.00

194.98

208

社会保障和就业支出

0.56

0.56

0.00

20808

抚恤

0.56

0.56

0.00

2080801

 死亡抚恤

0.56

0.56

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:中国共产党天门市委员会办公室

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

495.24

327.71

167.53

301

工资福利支出

196.22

196.22

0.00

30101

 基本工资

171.37

171.37

0.00

30103

 奖金

5.18

5.18

0.00

30104

 社会保障缴费

11.91

11.91

0.00

30199

 其他工资福利支出

7.76

7.76

0.00

302

商品和服务支出

167.53

0.00

167.53

30201

 办公费

17.10

0.00

17.10

30202

 印刷费

19.98

0.00

19.98

30207

 邮电费

2.54

0.00

2.54

30211

 差旅费

6.24

0.00

6.24

30212

 因公出国(境)费用

5.80

0.00

5.80

30215

 会议费

16.29

0.00

16.29

30217

 公务接待费

6.29

0.00

6.29

30228

 工会经费

8.83

0.00

8.83

30229

 福利费

25.63

0.00

25.63

30231

 公务用车运行维护费

18.37

0.00

18.37

30299

 其他商品和服务支出

40.46

0.00

40.46

303

对个人和家庭的补助

131.49

131.49

0.00

30302

 退休费

19.98

19.98

0.00

30304

 抚恤金

0.56

0.56

0.00

30305

 生活补助

6.00

6.00

0.00

30311

 住房公积金

44.98

44.98

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

59.97

59.97

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:中国共产党天门市委员会办公室

金额单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

30.46

5.80

18.37

0.00

18.37

6.29

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:中国共产党天门市委员会办公室

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:中国共产党天门市委员会办公室

金额单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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