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中共天门市委办公室2016年部门预算公开

发布时间: 2016年03月18日 08:32 来源:
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一、2016年部门预算编制说明

1.单位基本情况

市委办公室、市委政研室是中共天门市委的综合办事和政策研究机构,属行政单位。市委办公室(市委政研室)现有人员编制41名,其中行政编制35名,工勤编制6名。2016年在职人员实有37人,其中副厅级1名,正处级1名,副处级4名,正科级10名,副科级9名,科员12名。另有工勤人员3名,退休人员5名。

2.固定资产情况

市委办公室(市委政研室)的房屋建筑物划归市机关事务管理局统一管理

3.部门预算编制原则

认真贯彻落实新《预算法》,本着保正常运转、厉行节约、民主理财、科学理财、提高资金使用效率的原则,做到支出预算与上年基本相当,“三公”经费只减不增,集中财力保重点、保基本支出。

二、2016年预算情况表

收支总表(一般预算)

年度

收   入 

支      出 

2,016

项目 

预算数 

项目(按经济分类)

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

 

一、经费拨款(补助)

4,467,967

工资福利性支出

1,789,922

一般公共服务

4,467,967

 

 

 

对个人和家庭补助支出

411,195

外交

 

 

 

 

商品和服务支出

2,266,850

国防

 

 

 

 

基本建设支出

 

公共安全  

 

 

 

 

其他资本性支出

 

教育 

 

 

 

 

其他支出

 

科学技术

 

 

 

 

事业单位经营支出

 

文化体育与传媒

 

 

 

 

对附属单位补助支出

 

社会保障和就业 

 

 

 

 

上缴上级支出

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生

 

 

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

本年收入合计 

4,467,967

支出合计

4,467,967

本年支出合计

4,467,967

 

 

 

结转下年 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   收  入  总  计 

4,467,967

  支  出  总  计 

4,467,967

 

4,467,967

支出总表(一般预算)

年度

单位编码

单位名称(科目)

合计

基本支出小计

人员支出

日常公用支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

 

合计

4,467,967

2,699,267

2,201,117

498,150

1,768,700

 

 

 

 

 

行政单位

4,467,967

2,699,267

2,201,117

498,150

1,768,700

 

 

 

 

 

 中国共产党天门市委员会办公室

4,467,967

2,699,267

2,201,117

498,150

1,768,700

 

 

 

2,016

2013101

  行政运行(党委办公厅)

2,699,267

2,699,267

2,201,117

498,150

 

 

 

 

2,016

2013103

  机关服务(党委办公厅)

1,138,000

 

 

 

1,138,000

 

 

 

2,016

2013105

  专项业务(党委办公厅)

70,000

 

 

 

70,000

 

 

 

2,016

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

560,700

 

 

 

560,700

 

 

 

基本支出表(一般预算)

年度

单位编码

单位名称(科目)

合计

基本支出小计

工资福利性支出

日常公用支出

对个人和家庭的补助支出

 

 

合计

2,699,267

2,699,267

1,789,922

498,150

411,195

 

 

行政单位

2,699,267

2,699,267

1,789,922

498,150

411,195

 

 

 中国共产党天门市委员会办公室

2,699,267

2,699,267

1,789,922

498,150

411,195

2,016

2013101

  行政运行(党委办公厅)

2,699,267

2,699,267

1,789,922

498,150

411,195

2,016

2013103

  机关服务(党委办公厅)

 

 

 

 

 

2,016

2013105

  专项业务(党委办公厅)

 

 

 

 

 

2,016

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

 

 

三公经费预算表

年度

单位编码

单位名称

三公总计

其中财拨

公务接待

因公出国出境

公务用车

公务用车(财拨)

合计

其中财拨

总计

其中财拨

总计

运行维护费

购置费

合计

运行维护费

购置费

 

 

合计

359,671

359,671

9,671

9,671

 

 

350,000

350,000

 

350,000

350,000

 

 

001

中国共产党天门市委员会

359,671

359,671

9,671

9,671

 

 

350,000

350,000

 

350,000

350,000

 

2,016

 001001

 中国共产党天门市委员会办公室

359,671

359,671

9,671

9,671

 

 

350,000

350,000

 

350,000

350,000

 

收支总表

年度

收   入 

支      出 

2,016

项目 

预算数 

项目(按经济分类)

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

 

一、财政拨款(补助)

4,467,967

工资福利性支出

1,789,922

一般公共服务

4,467,967

 

  经费拨款(补助)

4,467,967

对个人和家庭补助支出

411,195

外交

 

 

  纳入金库管理的非税收入

 

商品和服务支出

2,266,850

国防

 

 

   纳入金库管理的行政事业性收费

 

基本建设支出

 

公共安全  

 

 

   纳入金库管理的国有资产有偿使用收入

 

其他资本性支出

 

教育 

 

 

   纳入金库管理的其他非税收入

 

其他支出

 

科学技术

 

 

二、政府性基金收入

 

事业单位经营支出

 

文化体育与传媒

 

 

三、纳入专户管理的非税收入

 

对附属单位补助支出

 

社会保障和就业 

 

 

四、事业单位经营收入

 

上缴上级支出

 

社会保险基金支出

 

 

五、其他收入

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

六、上级补助收入

 

 

 

节能环保

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

本年收入合计 

4,467,967

本年支出合计 

4,467,967

本年支出合计

4,467,967

 

 

 

结转下年 

 

结转下年

 

 

八、上年结余(转)

 

 

 

 

 

 

    上年财政拨款结余(转)

 

 

 

 

 

 

    其他结余(转)

 

 

 

 

 

 

   收  入  总  计 

4,467,967

    支  出  总  计 

4,467,967

 

4,467,967

收入总表

年度

单位名称

合 计

上年结转小计

财政拨款结转

其他结转

财政拨款收入

政府性基金收入

预算外专户安排的资金

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

 

合计

4,467,967

 

 

 

4,467,967

 

 

 

 

 

 

 

行政单位

4,467,967

 

 

 

4,467,967

 

 

 

 

 

 

2,016

 中国共产党天门市委员会办公室

4,467,967

 

 

 

4,467,967

 

 

 

 

 

 

支出总表

年度

单位编码

单位名称(科目)

合计

基本支出小计

人员支出

日常公用支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

 

合计

4,467,967

2,699,267

2,201,117

498,150

1,768,700

 

 

 

 

 

行政单位

4,467,967

2,699,267

2,201,117

498,150

1,768,700

 

 

 

 

 

 中国共产党天门市委员会办公室

4,467,967

2,699,267

2,201,117

498,150

1,768,700

 

 

 

2,016

2013101

  行政运行(党委办公厅)

2,699,267

2,699,267

2,201,117

498,150

 

 

 

 

2,016

2013103

  机关服务(党委办公厅)

1,138,000

 

 

 

1,138,000

 

 

 

2,016

2013105

  专项业务(党委办公厅)

70,000

 

 

 

70,000

 

 

 

2,016

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

560,700

 

 

 

560,700

 

 

 

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