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天门市信访局2015年部门预决算及“三公”经费预算

发布时间: 2015年06月12日 11:08 来源:
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天门市信访局2015年部门预决算及“三公”经费预算

一、2015年部门预算编制说明

1.单位基本情况

天门市信访局是正科级行政单位,内设5个科室,下属1个事业单位。主要有六个方面的职能:一是受理、交办、转送信访人提出的信访事项;二是承办上级和市人民政府交办处理的信访事项;三是协调处理重要信访事项;四是督促检查信访事项的处理;五是研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向市人民政府提出完善政策和改进工作的建议;六是对市级人民政府其他工作部门和乡镇人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

天门市信访局现有人员编制11名,其中行政编制9名,事业编制1名,工勤编制1名。另有退休人员4名。

2.固定资产情况

天门市信访局的房屋建筑物划归市机关事务管理局统一管理,现有公务用小车1辆。

3.部门预算编制原则

认真贯彻落实新《预算法》,本着保正常运转、厉行节约、民主理财、科学理财、提高资金使用效率的原则,做到支出预算与上年基本相当,“三公”经费只减不增,集中财力保重点、保基本支出。

二、2015年预算情况表

收支总表

编制单位:天门市信访局

 

 

 

 

金额单位:元

年度

   

     

2015

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

 

一、财政拨款(补助)

764584.5

工资福利性支出

541005

一般公共服务

715126.5

 

经费拨款(补助)

764584.5

对个人和家庭补助支出

156667.5

外交

0

 

纳入金库管理的非税收入

0

商品和服务支出

66912

国防

0

 

纳入金库管理的行政事业性收费

0

基本建设支出

0

公共安全  

0

 

纳入金库管理的国有资产有偿使用收入

0

其他资本性支出

0

教育 

0

 

纳入金库管理的其他非税收入

0

其他支出

0

科学技术

0

 

二、政府性基金收入

0

事业单位经营支出

0

文化体育与传媒

0

 

三、纳入专户管理的非税收入

0

对附属单位补助支出

0

社会保障和就业 

0

 

四、事业单位经营收入

0

上缴上级支出

0

社会保险基金支出

0

 

五、其他收入

0

 

 

医疗卫生

0

 

六、上级补助收入

0

 

 

节能环保

0

 

七、附属单位上缴收入

0

 

 

城乡社区事务

0

 

 

 

 

 

农林水事务

0

 

 

 

 

 

交通运输

0

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

0

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

0

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

0

 

 

 

 

 

地震灾后恢复重建支出

0

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

0

 

 

 

 

 

住房保障支出

49458

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

0

 

 

 

 

 

储备事务支出

0

 

 

 

 

 

预备费

0

 

 

 

 

 

国债还本付息支出

0

 

 

 

 

 

其他支出

0

 

 

 

 

 

转移性支出

0

 

本年收入合计

764584.5

本年支出合计

764584.5

本年支出合计

764584.5

 

 

 

结转下年

0

结转下年

0

 

八、上年结余(转)

0

 

 

 

 

 

上年财政拨款结余(转)

0

 

 

 

 

 

 其他结余(转)

0

 

 

 

 

 

           

764584.5

     

764584.5

 

764584.5

 

收入总表

编制单位:天门市信访局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

年度

单位名称

 

上年结转小计

财政拨款结转

其他结转

财政拨款收入

政府性基金收入

预算外专户安排的资金

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

 

合计

764584.5

0

0

0

764584.5

0

0

0

0

0

0

 

行政单位

764584.5

0

0

0

764584.5

0

0

0

0

0

0

2015

天门市信访局

764584.5

0

0

0

764584.5

0

0

0

0

0

0

 

支出总表

编制单位:天门市信访局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

年度

单位编码

单位名称(科目)

合计

基本支出小计

人员支出

日常公用支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

 

合计

764584.5

764584.5

697672.5

66912

0

0

0

0

 

 

行政单位

764584.5

764584.5

697672.5

66912

0

0

0

0

 

 

天门市信访局

764584.5

764584.5

697672.5

66912

0

0

0

0

2015

2010308

信访事务

715126.5

715126.5

648214.5

66912

0

0

0

0

2015

2210201

住房公积金

49458

49458

49458

0

0

0

0

0

 

三公经费预算表

编制单位:天门市信访局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

年度

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

其中财拨合计

财拨中经费拨款

财拨中纳入金库非税

 

 

 

 

 

合计

公务车辆

公务接待

因公出国出境

小计

公务车辆

公务接待

因公出国出境

小计

公务车辆

公务接待

因公出国出境

小计

公务车辆

公务接待

因公出国出境

 

 

合计

 

 

31284

 

 

0

31284

30000

1284

0

31284

 

 

0

0

 

 

0

 

009

天门市信访局

 

 

31284

 

 

0

31284

30000

1284

0

31284

 

 

0

0

 

 

0

2015

9001

天门市信访局

2010308

信访事务

31284

30000

1284

0

31284

30000

1284

0

31284

30000

1284

0

0

0

0

0

                                           

 

三、2014年决算情况表

 

收入支出决算总表

编制单位:天门市信访局

 

2014年度

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

年初预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

决算数

栏次

 

1

2

栏次

 

3

4

栏次

 

5

6

一、财政拨款收入

1

2,066,247

2,266,247

一、一般公共服务支出

37

1,894,670

2,094,670

一、基本支出

60

953,594

953,594

其中:政府性基金

2

0

0

二、外交支出

38

0

0

   人员经费

61

736,677

736,677

二、上级补助收入

3

0

0

三、国防支出

39

0

0

   日常公用经费

62

216,917

216,917

三、事业收入

4

0

0

四、公共安全支出

40

0

0

二、项目支出

63

1,112,653

1,312,653

四、经营收入

5

0

0

五、教育支出

41

0

0

   基本建设类项目

64

0

0

五、附属单位上缴收入

6

0

0

六、科学技术支出

42

0

0

   行政事业类项目

65

1,112,653

1,312,653

六、其他收入

7

0

0

七、文化体育与传媒支出

43

0

0

三、上缴上级支出

66

0

0

 

8

 

 

八、社会保障和就业支出

44

136,242

136,242

四、经营支出

67

0

0

 

9

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

35,335

35,335

五、对附属单位补助支出

68

0

0

 

10

 

 

十、节能环保支出

46

0

0

 

69

 

 

 

11

 

 

十一、城乡社区支出

47

0

0

支出经济分类

70

 

12

 

 

十二、农林水支出

48

0

0

基本支出和项目支出合计

71

2,266,247

 

13

 

 

十三、交通运输支出

49

0

0

  工资福利支出

72

556,365

 

14

 

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0

0

  商品和服务支出

73

1,334,900

 

15

 

 

十五、商业服务业等支出

51

0

0

  对个人和家庭的补助

74

180,312

 

16

 

 

十六、金融支出

52

0

0

  对企事业单位的补贴

75

0

 

17

 

 

十七、援助其他地区支出

53

0

0

  赠与

76

0

 

18

 

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0

0

  债务利息支出

77

0

 

19

 

 

十九、住房保障支出

55

0

0

  基本建设支出

78

0

 

20

 

 

二十、粮油物资储备支出

56

0

0

  其他资本性支出

79

194,670

 

21

 

 

二十一、国债还本付息支出

57

0

0

  贷款转贷及产权参股

80

0

 

22

 

 

二十二、其他支出

58

0

0

  其他支出

81

0

 

23

 

 

 

59

 

 

 

82

 

 

本年收入合计

24

2,066,247

2,266,247

本年支出合计

83

2,066,247

2,266,247

   用事业基金弥补收支差额

25

0

0

   结余分配

84

0

   年初结转和结余

26

0

0

    交纳所得税

85

0

    基本支出结转

27

0

    提取职工福利基金

86

0

    项目支出结转和结余

28

0

    转入事业基金

87

0

    经营结余

29

0

    其他

88

0

 

30

 

 

   年末结转和结余

89

0

0

 

31

 

 

    基本支出结转

90

0

 

32

 

 

    项目支出结转和结余

91

0

 

33

 

 

    经营结余

92

0

 

34

 

 

 

93

 

 

 

35

 

 

 

94

 

 

总计

36

2,066,247

2,266,247

总计

95

2,066,247

2,266,247

 

收入决算表

 

编制单位:天门市信访局

 

 

2014年度

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:

 

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

2,266,247

2,266,247

0

0

0

0

0

0

0

 

201

一般公共服务支出

2,094,670

2,094,670

0

0

0

0

0

0

0

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,094,670

2,094,670

0

0

0

0

0

0

0

 

2010301

行政运行

782,017

782,017

0

0

0

0

0

0

0

 

2010308

信访事务

1,312,653

1,312,653

0

0

0

0

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

136,242

136,242

0

0

0

0

0

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

136,242

136,242

0

0

0

0

0

0

0

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

136,242

136,242

0

0

0

0

0

0

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

35,335

35,335

0

0

0

0

0

0

0

 

21005

医疗保障

35,335

35,335

0

0

0

0

0

0

0

 

2100501

行政单位医疗

35,335

35,335

0

0

0

0

0

0

0

 

 

支出决算表

 

 

编制单位:天门市信访局

 

2014年度

 

 

 

金额单位:元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

2,266,247.00

953,594.00

1,312,653.00

0.00

0.00

0.00

 

 

201

一般公共服务支出

2,094,670.00

782,017.00

1,312,653.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,094,670.00

782,017.00

1,312,653.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010301

  行政运行

782,017.00

782,017.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010308

  信访事务

1,312,653.00

0.00

1,312,653.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

136,242.00

136,242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

136,242.00

136,242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

136,242.00

136,242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

35,335.00

35,335.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21005

医疗保障

35,335.00

35,335.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2100501

  行政单位医疗

35,335.00

35,335.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

编制单位:天门市信访局

 

 

 

 

2014年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

其中:当年公共预算财政拨款支出

小计

其中:当年公共预算财政拨款支出

合计

其中:当年公共预算财政拨款支出

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

其中:当年公共预算财政拨款支出

 

小计

其中:当年公共预算财政拨款支出

小计

其中:当年公共预算财政拨款支出

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

188,144

188,144

24,000

24,000

55,302

55,302

0

0

55,302

55,302

108,842

108,842

 

201

一般公共服务支出

188,144

188,144

24,000

24,000

55,302

55,302

0

0

55,302

55,302

108,842

108,842

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

188,144

188,144

24,000

24,000

55,302

55,302

0

0

55,302

55,302

108,842

108,842

 

2010301

行政运行

68,204

68,204

0

0

22,722

22,722

0

0

22,722

22,722

45,482

45,482

 

2010308

信访事务

119,940

119,940

24,000

24,000

32,580

32,580

0

0

32,580

32,580

63,360

63,360

 

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